2018 - 2021
1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen bestuursakkoord, moties, PM-posten en thema's VJN 2017*) | Begr. | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
progr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Voorstellen continuering beleidsuitvoering coalitieakkoord | ||||||||||
1 | Doorontwikkeling JOGG-aanpak Fase II (2018-2020) | 7 | -41 | -41 | -41 | |||||
2 | Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning | 7 | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
3 | Sanering asbestdaken | 4 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
4 | Aanpak Kasteelgracht | 3 | -240 | |||||||
5 | Intensivering schuldhulpverlening | 6 | -460 | -460 | -440 | -440 | ||||
6 | FactorWerk | 6 | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
7 | Archeologisch noodfonds | 8 | -63 | -11 | -11 | -11 | ||||
8 | Subsidiebudget monumenten | 8 | -140 | -140 | -140 | 0 | ||||
9 | Verkeersprojecten volgend uit Verkeersvisie, waaronder tunnel Laan van Osseveld en bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verbreding tunnel Polderweg/A1 | 3 | -585 | -680 | -348 | -472 | -2.760 | -1.410 | -2.900 | -3.180 |
10 | Aanjaagbudget strategische doelen, lobby en acties bestuursstijl | 1 | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
11 | Programma comfortabele gezinsstad | 1 | -154 | -58 | -58 | -58 | -100 | |||
-pm | -pm | -pm | ||||||||
Voorstellen n.a.v. moties gemeenteraad | ||||||||||
12 | Veilig fietsverkeer (motie 6 MPB 2016-2019) | 3 | -2 | -5 | -8 | -11 | -50 | -50 | -50 | -50 |
13 | Toekomstplan openbare ruimte : | 3 | ||||||||
a. Groene basis op orde | -156 | -180 | -194 | -208 | -950 | -450 | -450 | -450 | ||
b. Verbetering uitstraling groen (motie M7 VJN 2016) | -250 | -250 | -250 | |||||||
14 | Versterken positie raad (motie 3a VJN 2016) | 1 | -120 | -120 | -120 | -120 | ||||
15 | Uitstapprogramma prostituees vanaf 23 jaar (motie 22 VJN 2016) | 7 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
16 | Maatregelen 'Politiehuisje' (motie 29 VJN 2016) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overige PM-posten | ||||||||||
17 | Implementatie omgevingswet | 9 | -475 | -400 | -650 | 0 | ||||
-pm | -pm | -pm | ||||||||
18 | Kwaliteitsimpuls uitvoering interne controles bij eenheid F&C | 1 | -200 | -200 | -180 | -150 | ||||
Voorstellen n.a.v. thema's Voorjaarsnota 2017 | ||||||||||
19 | Revitalisering openbare ruimte | 3 | ||||||||
- pilot 2018 en 2019 en investeringsimpuls 2021 | -39 | -77 | -77 | -150 | -2.100 | -4.000 | ||||
20 | Binnenstad 055 | 9 | -536 | -465 | -411 | -448 | -2.070 | -2.415 | -2.510 | -770 |
21 | Duurzaamheid: | 4 | ||||||||
- Kayersbeek | -11 | -22 | -22 | -22 | -615 | |||||
- Energietransitie | -630 | -1.130 | -1.520 | -1.320 | ||||||
- Circulaire economie, Cleantech regio, AREA055 | -150 | -100 | -225 | -225 | ||||||
Extra voorstellen t.o.v. Voorjaarsnota 2017 | ||||||||||
22 | Accres/parkmanagement Berg en Bos | 3 | -88 | -88 | ||||||
23 | Cofinanciering EK beachvolleybal | 8 | -150 | |||||||
24 | Meerkosten bijzondere bijstand statushouders, | |||||||||
beschermingsbewind/collectieve ziektekostenverz. | 6 | -428 | -877 | -808 | -558 | |||||
25 | Herinrichting dorpshart Loenen | 9 | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
26 | Nationaal Ereveld Loenen | -150 | -150 | |||||||
Totaal voorstellen continuering beleidsuitvoering coalitieakkoord | -2.033 | -1.740 | -1.388 | -1.331 | -2.860 | -1.410 | -2.900 | -3.180 | ||
Totaal voorstellen moties gemeenteraad en overige pm-posten | -983 | -1.185 | -1.432 | -769 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | ||
Totaal voorstellen thema's Voorjaarsnota 2017 | -1.366 | -1.794 | -2.255 | -2.165 | -4.785 | -2.415 | -2.510 | -4.770 | ||
Totaal extra voorstellen t.o.v. Voorjaarsnota 2017 | -666 | -965 | -958 | -708 | ||||||
Eindtotaal voorstellen nieuwe ontwikkkelingen | -5.048 | -5.684 | -6.033 | -4.973 | -8.645 | -4.325 | -5.910 | -8.450 | ||