De uitvoering van de programmadoelen uit het Rioleringsplan 2016-2020 wordt in 2018 voortgezet. Speerpunten van het plan zijn anticiperen op klimaatverandering door het afkoppelen van regenwater en de openbare ruimte meer geschikt maken voor de opvang van regenwater. Er wordt ingezet op het afkoppelen van 6 ha verhard oppervlak oa bij stedelijke (her)ontwikkelingen en groot onderhoud in de openbare ruimte, maar ook bij scholen en door stimulering van particulieren via een subsidieregeling. Samen met het waterschap wordt gewerkt aan een verdere verduurzaming van de afvalwaterketen.
Een reguliere taak is het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering. Onderzoek toont aan dat de staat van de riolering in Apeldoorn gemiddeld goed is. Daarom zijn vanaf 2017 voor een periode van 10 jaar de vervangingsinvesteringen in de riolering verlaagd. Er wordt wel meer ingezet op reparatie en renovatie. In 2018 is er extra aandacht voor putrenovatie en relining van betonnen rioolbuizen.
De exploitatie van de riolering is langjarig 100% kostendekkend. Voor 2018 is dit 97%. Er is een spaar- en egalisatievoorziening ingericht om tariefschommelingen te vereffenen en veranderingen ten opzichte van de prognose op te vangen. Volgens de prognose zijn de lasten in 2018 t/m 2020 licht hoger dan de opbrengst van de rioolheffing. Vanaf 2021 wordt deze trend weer omgekeerd en groeit de spaarvoorziening.
In 2017 was er nog sprake van een daling van de lasten voor de burger door de neerwaartse bijstelling van de vervangingsprognose en positieve uitwerking van de nieuwe BVV-regels. In 2018 stijgt de gemiddelde rioolheffing trendmatig met 2,15%.
Voorzieningen Riolering | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2021 | |||||
Uitgangspunten: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
indexering lasten | conform BBB 2018 - 2021 | ||||
toename baten inclusief volumegroei (0,6%) | -2,91% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
kerngegevens | 2017 | 2018 | |||
tarief | 0,0622% | 0,0596% | |||
gemiddelde wonngwaarde | € 214.852 | € 229.054 | |||
heffing gemiddelde woning | € 133,64 | € 136,52 | |||
Bedragen *€ 1.000 | |||||
Totaal overzicht voorzieningen Riolering | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | 4.380 | 3.975 | 3.035 | 2.321 | 1.912 |
Toevoegingen | 13.073 | 13.417 | 13.980 | 14.720 | 15.086 |
Onttrekkingen | -13.478 | -14.357 | -14.695 | -15.130 | -14.966 |
Stand per 31/12 | 3.975 | 3.035 | 2.321 | 1.912 | 2.031 |
Doorrekening Spaar/egalisatie voorziening riolering (BV4024) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | 2.844 | 3.017 | 2.660 | 2.321 | 1.912 |
Opbrengst rioolheffing | 11.231 | 11.545 | 11.865 | 12.192 | 12.534 |
Overige baten | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Totaal lasten | -11.073 | -11.917 | -12.220 | -12.617 | -12.431 |
Stand per 31/12 | 3.017 | 2.660 | 2.321 | 1.912 | 2.031 |
Doorrekening Voorziening groot onderh. pompen en gemalen (BV402401) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 |
Onttrekkingen | -72 | -73 | -74 | -74 | -74 |
Stand per 31/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorrekening Voorziening verv. pompen en gemalen (BV402402) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | |||||
Toevoegingen | 169 | 170 | 172 | 173 | 173 |
Onttrekkingen | -169 | -170 | -172 | -173 | -173 |
Stand per 31/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorrekening Voorziening groot onderh. Riolen (BV402403) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | 1.536 | 958 | 375 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 212 | 593 | 592 |
Onttrekkingen | -578 | -583 | -587 | -593 | -593 |
Stand per 31/12 | 958 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Doorrekening Voorziening Vervanging riolen (BV402404) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | |||||
Toevoegingen | 386 | 388 | 391 | 395 | 395 |
Onttrekkingen | -386 | -388 | -391 | -395 | -395 |
Stand per 31/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorrekening Voorziening Klimaatadaptatie (BV402405) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stand per 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 1.200 | 1.226 | 1.252 | 1.277 | 1.302 |
Onttrekkingen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
Onttrekkingen t.b.v. kapitaallasten | -26 | -52 | -77 | -102 | |
Stand per 31/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |